进销存erp软件，中小型工厂ERP软件/无客户端

客户管理主要是业务员对客户的增删改查及跟进。自动根据客户付款情况统计客户信用数据。
临时报价单主要是业务员用来对客户非较终的报价，当较终业务员与客户确定好价格之后，便将其转为正式报价单，发送给上级审批。业务员在系统中选择相应产品，然后对系统给出的建议价格根据实际情况做调整之后生成或打印出报价单，发送给客户回签
正式报价单主要是用来对客户的正式报价。正式报价单需要在临时报价单基础上完善详细信息，然后发送上级审批，审批通过后可以直接转换为销售订单
销售订单销售订单是销售管理系统实质性功能的第一步，它上接报价单，并向下传递至销售发货
销售发货销售发货主要是承接订单、然后通知实物出库、接收客户的签收信息并生成发票。销售出库时仓库一定要看到销售发货单
销售退货主要是对企业销售出的商品因为某些原因被退回，销售退货在客户联系业务员之后，由业务员在系统内发起，报上级审批，审批通过之后由质检部门检验，确认为残次品后做通知仓库进行退货入库。
供应商管理主要包含了供应商的公司基本信息，供货信息，联系人及联系方式，信用额度等等供求及变化情况，作为实际采购的依据。
请购单所需部门根据需要确定一种或几种物料，然后向公司的采购部提交的单据，本公司的请购单是由仓库向采购部提出，然后采购部再将请购单转为采购订单，一张请购单可能会被拆分为给多家供应商的多张采购订单。
采购订单是指对供应商进行采购业务的正式的和较终的确认。
采购入库采购入库必须有入库单，入库单就是对采购实物实际入库数量的确认。
采购退货是指在供应商所采购的货物因为质量不良，没有按时交货等等原因而退回给供应商。
采购对账就是指公司跟供应商的对账单，
采购费用主要包括有到货日期，到货单号，费用金额，支付方式，供应商名称，经办人等等信息。
付款单就是对供应商所需要付款的明细。
应付款就是企业在与供应商交易的过程中，采购商品物资应付未付供货单位的款项。
预付款是指供应商为公司提供的产品而预先支付的货款。
采购排行榜主要是针对供应商的货物的数量，金额，质量等等进行的排行。
采购报表主要是针对采购部门每月，季度，年所采购物品，
采购合同与供应商签订的短期或长期的对双方互利的合同，
产品管理主要是仓库对成品和原材料的管理，这里包含产品的BOM配料表和价格的管理。
入库单主要是对成品入库，采购入库，调拨入库，拆分入库等等所开的单据。是对实际货物入库数量等信息的确认。采购入库允许库管调整针对本单的备品数量。
出库单主要是对成品出库，领料出库，调拨出库，报废出库等等所开的单据。是对实际货物出库数量等信息的确认。领料出库时允许库管调整针对本单的备品数量。
调拨单调拨单是记录商品在同一公司不同仓库或不同库位之间移动信息的单据。
盘点单就是是仓库人员定期或不定期的对各个仓库进行清单，并记录账面数量与实际清点数量差异的单据。报损单用于记录各种实物资产报损(报废)数量、单价(金额)、原因、审核意见、日期及处理等情况的单据。报溢单就是在货品盘点时实物数额大于账面数额的单据。
借出单管理产品外借信息。
借入单对于销货预估不易的货物，由于风险较大，可先以与供应商借入原材料的方式，填写借入单。
捆绑单又叫“组装单”，主要是将两个或两个以上的货物打包一起以新的价格销售给客户。
拆分单就是将打包好的的货物拆分开，将其中的一个或几个货物卖给客户。
库存预警针对成品，原材料等的库存设定上下限。当触发这个警戒线的时候，系统便会自动提醒仓库需要注意的事项。主要就是一个警告提醒的作用。库存预警可以自动根据低于安全库存的产品转换为请购单。
库存报表以报表的形式显示每个月库存的实际库存，对期初期末数据做汇总。